De uitvoering van de begroting 2016.
Het is belangrijk dat de OCMW-raad de vinger aan de pols kan houden over de uitvoering van de begroting en kan bijsturen waar nodig.
De financieel beheerder, mevr. Katrien Van Hove, geeft toelichting bij haar nota (zie bijlage): eerst en vooral is het globaal tussentijds resultaat iets positiever dan in 1e kwartaal.
Per beleidsdomein krijgen we volgend beeld:
Ondersteunende diensten --> ongeveer break even. Er zijn enkele hogere kosten dan geraamd (bvb coaching en ICT), die worden gecompenseerd door meevallers zoals een lagere disponibiliteit.
Sociale dienstverlening en activering --> marge is financieel positief. Toch dienen we rekening te houden met toegenomen uitgaven van steun en leefloon. Op 1 april 2016 was er een perequatie, sinds 1 juli 2016 is er ook de indexering van de steunen. De lonen zijn lager door jongere werkkrachten. Minder sociale tewerkstellingen dan voorzien. Positief effect van de opening van het sociaal buurtrestaurant het Meihof moet nog komen.
Thuiszorgdienten --> Alles samen genomen heeft de thuiszorg een overschot van 30.649 euro op het budget. Noteer echter dat het effect van de maaltijden speelt, alsook het feit dat er minder opbrengsten van prestaties zullen zijn in de verlofperioden, waardoor dit effect uitgehold zal worden.
Woonzorg --> keuken (interne facturatie pas op het einde van het jaar). Marges zullen nodig zijn voor toeslag voor overuren en premies, vooral in de zorg. Het woonzorgcentrum zet echter goede resultaten neer.
Conclusie --> De cijfers van het tweede kwartaal zijn iets positiever. Toch moeten we voorzichtig zijn. De lonen zullen stijgen met 2% vanaf 1 juli 2016, waar we budgettair pas vanaf 1 oktober voorzien hadden. Ook zullen de kosten van de integratie met de gemeente wegen op de budgetten.
Bij de sociale dienst zijn er ook meer uitgaven voor leefloon en steun dan gebudgetteerd.
De thuiszorg zit goed op schema. Enkele diensten doen het beter dan gebudgetteerd, anderen iets minder, maar globaal is er nog een marge.
Het woonzorgcentrum zet goede cijfers neer en heeft nog een marge. Bij de lonen zijn echter niet alle premies en toeslagen geboekt, wat nog een impact zal hebben op de budgetten.
Volgens deze cijfers zal het budget toereikend zijn. Als er echter veel onverwachte uitgaven zijn, zullen er maatregelen genomen moeten worden.
Wat de sociale maribel betreft, werd als uitgangspunt genomen dat we de begrote subsidie volledig zullen ontvangen, ondanks de nieuwe wetgeving. Dit gebeurde in het kader van de tax-shift. Het betreffende KB van 1 juni 2016 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 juni 2016.
De grootste wijziging zal de aanpassing van de referentieperiode zijn. Waar men vroeger keek of het arbeidsvolume voldoende gestegen was tegenover het referentiejaar 2005, kijkt met nu naar het laatste jaar van toekenning, ‘n’.De voorzitter wijst erop dat het college een nota vraagt over de consequenties.
Op vraag van dhr. Bogaerts over de investering in nieuwe zonnewering voor het WZC, antwoordt de financieel beheerder dat er 4 of 5 inschrijvers zijn bij de gehoudend marktbevraging. Er is echter nog geen uitslag bekend.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de begrotingscontrole dd. 30 juni 2016 goed.