Het door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn goedgekeurde Budget 2015.
De budgetcontrole per 30 juni 2015 zoals opgemaakt door de financieel beheerder dat werd bezorgd aan de raadsleden.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn moet de realisatie van het budget monitoren om, indien nodig, tijdig te kunnen bijsturen.
De financieel beheerder geeft op de zitting toelichting bij het document:
- de budgetcontrole geeft een postiieve marge van 61.955 euro.
- per beleidsdomein:
ondersteunende diensten: negatieve marge van 50.000 euro vooral door het feit dat er meer mensen in disponibiliteit zijn.
sociale dienstverlening & activering: Hier zit de subsidie die door een subsidieambtenaar ten bedrage van 50.000 euro op jaarbasis volgens de meerjarenplanning moest gevonden worden. Deze werd gerealiseerd. Dit betekent een verlies van 25.000 euro in dit eerste half jaar.
Algemeen zien we een stijgende tendens in steun en leefloon, wat enorm weegt op het budget en de kosten.
Thuiszorg: Kanttekening: we bekijken de loonkosten per maand, de opbrengsten echter per kwartaal. Dit betekent dat er tijdens de vakantieperiodes minder opbrengsten zullen zijn.
WZC: algemeen kunnen we stellen dat er vooral in het woonzorgcentrum een grote marge is. Dat voornamelijk doordat de loonkosten nog marge geven, grotendeels o.w.v. de toeslagen. Zoals politiek besproken, zullen de marges binnen het woonzorgcentrum aangewend worden voor toekomstige uitgaven in Immaculata.
- vorderingen: er zijn nog heel wat oude vorderingen. Terugvorderbare steun wordt slechts mondjesmaat terugbetaald.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt akte van de budgetcontrole op 30 juni 2015.