Het budget van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn omvat een beleidsnota en een financiële nota. Het OCMW-decreet bepaalt in artikel 149 § 1 dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voor het begin van ieder financieel boekjaar op basis van het meerjarenplan het budget van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vaststelt.
Ontwerp werd goedgekeurd in het managementteam van 25 november 2015.
De OCMW-Raad kan het budget pas vaststellen nadat het vooraf werd voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen dat advies geeft binnen de dertig dagen na ontvangst van het ontwerp (art. 270 OCMW-decreet): het college gaf advies op 30 november 2015 en het resultaat van het advies werd verwerkt in de thans voorliggende tekst en wordt als bijlage bij het budget gevoegd.
Als een budget past binnen het meerjarenplan, neemt de gemeenteraad er kennis van. Als een budget niet past binnen het meerjarenplan, spreekt de gemeenteraad zich uit over de goedkeuring van het budget. Het budget 2016 past wel degelijk binnen het meerjarenplan 2014-2019.
De beleidsnota verwoordt het beleid dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn gedurende het financiële boekjaar 2016 zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen. De beleidsnota omvat een toelichting over de financiële toestand van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en verwoordt de aansluiting bij de financiële nota.
Er wordt niet ingezoomd op gans de OCMW-werking; de opdrachten die tot de normale, wettelijke taken van het OCMW horen en die een normale voortgang kennen worden niet opgenomen in dit plan.
Nieuwe projecten die moeten worden opgestart en uitgevoerd krijgen wel aandacht.
Dat maakt dat het een beheersbaar plan blijft waardoor het haalbaar is de voortgang van de verschillende projecten te bewaken.
De financiële nota bevat minstens het exploitatiebudget, het investeringsbudget, het liquiditeitenbudget en de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage.
Het exploitatiebudget is een financieel plan van de exploitatie van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten, en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen.
Een investeringsbudget bestaat uit een of meer investeringsenveloppen. Als een investeringsenveloppe eenmaal in het budget is goedgekeurd, blijft ze geldig tot de raad voor maatschappelijk welzijn de investeringsenveloppe bij budget of bij budgetwijziging annuleert of tot de raad voor maatschappelijk welzijn de rekening van de investeringsenveloppe vaststelt.
De voorzitter licht de doelstellingennota toe op de vergadering. De financieel beheerder de financiële nota.
Dhr. Van Herwegen wijst erop dat de achillespees van dit budget de subsidies van 65.000 euro zijn. Deze moeten gerealiseerd worden los van andere voorzieningen. Subsidies zijn meestal voor nieuwe projecten niet voor bestaande projecten. Hij gelooft niet dat dit bedrag aan subsidies haalbaar is.
Bijkomende heeft hij twee vragen:
1. In hoeverre zullen de thuiszorgdiensten verder afgebouwd worden? De voorzitter wijst erop dat sommige vormen van dienstverlening hoe langer hoe meer kosten. Er zullen belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Zij komt hierop terug in het vast bureau.
2. zal de geïntegreerde personeelsdienst in 2016 reeds een financieel voordeel opleveren? De financieel beheerder schat in dat dit nog niet voor deze legislatuur zal zijn.
Dhr. Vergauwen merkt op dat de integratie van OCMW en gemeente als doelstelling heeft met dezelfde middelen een betere dienstverlening brengen.
De artikelen 52, 86, 91, 149, 151-154, 156 en 270 van het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Artikel 3-7 en artikel 9 Besluit Vlaamse regering 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de OCMW's;
Artikel 1-10, artikel 16-29 en artikel 124 Besluit Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de BBC van de gemeenten, de provincies en de OCMW's;
Artikel 2-4, artikel 6-8 en artikel 10 Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de OCMW's;
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt het budget 2016 vast.
Het budget 2016 wordt ter kennisname geagendeerd op de eerstvolgende gemeenteraad.