Het door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn goedgekeurd budget 2015
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn moet geïnformeerd worden over de evolutie in de uitvoering van het budget.
Mevr. Katrien Van Hove (financieel beheerder) geeft toelichting bij haar document. Ze benadrukt dat het om een beeld in grote lijnen gaat. De prognose voorziet voor de eerste keer een negatief resultaat van 17.000 euro. In het algemeen staan de inkomsten onder druk door een aantal onvoorzienbare regeringsmaatregelen. Bijv. Riziv subsidies, gesco subsidies.
Ook zijn er op niveau van de beleidsitems verschillen tussen het budget voor de maribelsubsidies en de geraamde stand in Q3. Geconsolideerd heft zich dat op. Dit komt doordat de budgetten nog zijn opgemaakt volgens de verdeelsleutel 2007-2013, waar we vanaf 2014 de subsidie toewijzen per kop. Vanaf 2016 volgen we de verdeling per kop ook in de meerjarenplanning en budgetten.
Algemene Financiering: marge van 88.000 euro. Gesco subsidies: vanaf 1 april 2015 bevrozen. Ze evolueren niet meer mee met de stijging van de lonen.
Ondersteunende Diensten: hoge disponibiliteitsbijdrage door vele ernstig zieken. Niet op voorhand in te schatten. Schilderwerken aan de buitenzijde van het administratief centrum waren dringend. Ook de schilderwerken binnen waren noodzakelijk. Van deze laatste weten we pas eind van dit kalenderjaar of we hiervoor subsidies zouden krijgen via Nationale Loterij.
Sociale dienstverlening: de voorziene 50.000 euro inkomsten via de subsidie-ambtenaar zijn ingeschreven bij sociale bijstand. In de praktijk is er weinig tijd tussen de aankondiging van het subsidieproject en de uiterste datum voor het indienen van een subsidieaanvraag. Meestal gaat het ook om projecten die pas gesubsidieerd worden als ze intergemeentelijk aangepakt worden. Het voorstel zal komen om intergemeentelijk een personeelslid aan te werven. Hierdoor zouden de betrokken besturen de loonkost kunnen delen. Specialist op dit vlak is nodig.
Thuiszorgdiensten: 21.000 euro tekort. Kanttekening: raming van warme maaltijden is heel ruw. Tekort bij gezinszorg: we hadden inkomsten maximaal begroot aan het oude (hogere) contingent uren. Aanvullende thuiszorg: daar zitten we aan ons maximum van subsidies. Maar in laatste kwartaal veel ziekte en iemand die kort na aanwerving terug uit dienst is gegaan. Gevolg is dat de norm niet zal gehaald worden.
De voorzitter vraagt om beter te rapporteren over de evolutie van het ziekteverzuim bij de gezinszorg en de poetdienst in BC seniorenzorg. De diensthoofden van beide afdelingen moeten ook blijvend aandacht houden voor een goed ziekteverzuimbeleid. De secretaris legt uit dat ze dit wel degelijk blijven doen. In vergelijking met andere OCMW’s gaat zeer weinig tijd naar teamvergaderingen – coaching door diensthoofd, dit om de inkomsten te maximaliseren. Het gevolg is dat er minder tijd gaat naar ondersteuning van het diensthoofd en dat er mogelijks minder teamgevoel is wat een invloed kan hebben op de algemene draagkracht. We monitoren erg op maximalisatie van de inkomsten en de maximale realisatiegraad van het (verlaagde) contingent.
Mevr. Micheline De Ridder: in de media hoor je stemmen die vinden dat zorgbehoevende mensen niet zouden bediend mogen worden door personeelsleden van de poetsdienst met dienstencheques. De voorzitter wijst erop dat het daarom belangrijk is dat we klanten gemakkelijk in handen kunnen geven van de dienst gezinszorg wanneer de zorgbehoefte toeneemt.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de begrotingscontrole dd. 30 september 2015 goed.